Компания на УСН отгружает товар на реализацию компании на ОСНО: какую применять ставку НДС?

Comments

• Цитата: Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста если компания на упращенке отгружает товар на реализацию компании которая на ОСНО, то ставку НДС нужно ставит 18 % или 18/118 ?

  Добрый вечер
  Согласно п .2 ст.346.11 НК вы не являетесь плательщиками НДС и не обязаны выделять его в документах.Или вас просит об этом контрагент?Тогда ставка 18%.В этом случае у вас появляется обязанность заплатить налог в бюджет и сдать декларацию только по ТКС(п.5 ст.173 НК)
• Цитата: компания на упращенке отгружает товар на реализацию компании которая на ОСНО, то ставку НДС нужно ставит 18 % или 18/118 ?

  Здравствуйте. Т.к. вы на УСН,то не являетесь плательщиком НДС. Поэтому хочу вас предупредить: если вы выставите своему покупателю счет на оплату и С/фактуру с выделенной суммой НДС,и они вам оплатят, выделив сумму НДС, то вы обязаны будите эту сумму оплатить в бюджет и сдать Декларацию по НДС, указав в Декларации эту сумму.
  Удачи вам.
• sherнюся, Здравствуйте, а какую ставку правильнее надо ставить 18%  и 18/18? 
  
  юлия79, Здравствуйте, подскажите пожалуйста что значит сдать декларацию ТКС ?
• Цитата: Нас просит об этом контрагент, и так же мы должны ему предоставить счет фактуру ?

  Да,конечно.

  Цитата: Подскажите пожалуйста отправка декларация по ТКС что это такое, что такое ТКС ?

  ТКС-телекоммуникационный канал  связи
• юлия79, Спасибо.
  
  sherнюся, Подскажите пожалуйста, а мы как организация УСН обязаны выставлять НДС, если компания на ОСНО, или нет ?
• Цитата: Подскажите пожалуйста, а мы как организация УСН обязаны выставлять НДС,если компания на ОСНО,или нет?

  Нет,вам уже два человека написали об этом.То,что ваш покупатель на ОСНО не означает,что вы обязаны в реализации выделять НДС.Это он при отгрузке обязан выделить НДС согласно ст.146 НК.
• Цитата: Подскажите пожалуйста, а мы как организация УСН обязаны выставлять НДС, если компания на ОСНО, или нет ?

  Здравствуйте.
  Скажите,а вы что хотите Декларацию по НДС сдавать(она только через интернет принимается) и платить сумму НДС? Я же вам написала: не делайте этого, даже если вас просят. Просят С/ф? А какой С/ф вы  выпишите им без НДС? Нужен он будет вашим покупателям?Думаю,что нет. Не делайте этого, если не хотите получить головную боль. Вы не плательщики этого налога и работайте без НДС и НЕ ОБЯЗАНЫ выставлять своим покупателям С/Фактуры с выделенной суммой НДС . Выставите им Счет на оплату и укажите,что сумма к оплате без НДС. И Товарную накладную тоже суммы без НДС укажите.
  Удачи вам.